Les notes de frais.

Vous pouvez enregistrer dans cette rubrique du dossier  Social : les notes de frais de vos salariés.

Vous avez la possibilité de mettre dans le même document le récapitulatif des dépenses et les justificatifs qui doivent l'accompagner.

Vous avez également la possibilité de gérer les justificatifs de dépense  séparément des notes de frais.

L'avantage de cette dernière solution est de vous permettre de demander à vos salariés d'enregistrer eux-mêmes leur justificatifs dans leur page d'accueil de votre coffre.

Utiliser les rubriques  Justificatifs de dépense .

1. Afficher les rubriques Justificatifs de dépenses  et Notes de frais  dans le paramétrage de la page d'accueil de vos salariés sur votre coffre.  
2. Demander à vos salariés de mettre dans leur page d'accueil, les justificatifs (factures de restaurant, billets de train, billets d'avion...) et de saisir les informations associées.
3. Afficher la rubrique  Justificatifs de dépense  dans le dossier Social.
   
4. Dans cette rubrique vous pouvez alors valider ou refuser, une par une, les dépenses. Vous pouvez également demander une information complémentaire dans le commentaire à votre salarié sur une dépense avant de la valider ou la refuser.
5. Périodiquement, vous pouvez créer automatiquement les notes de frais de vos salariés. Sélectionnez pour cela les lignes des dépenses validées dans la rubrique  Justificatifs de dépense  puis créez les notes de frais à l'aide du bouton correspondant dans le menu de cette dernière. GererMesAffaires crée une note de frais par salarié et archive les justificatifs utilisés.